为使配送科的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度：

一、配送科管理部门

后勤基建处设立配送科,隶属后勤基建处（四方）处长室管理,接受后勤基建处监控部及其它部门的监督,全面负责后勤基建处（四方）的采购工作。

二、配送科工作基本要求

1、所有采购项目均需主管处长或处长批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、配送科工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、配送科须每半个月一次通过电话、外出调查、接待厂商等方式获取使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库。

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品配送科须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交上述资料及采购人员自购物品价格信息配送科每天须录入至配送科价格信息库。

7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来。

8、配送科禁止采购任何未下申购单的物品,否则不予以报销。

9、配送科负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,学院应及时支付,以建立学院良好形象,维护学院财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序

1、申购单审批程序：

    各科室提出采购计划   →   部门负责人批签   →    配送科初审、询价    →   主管处长或处长批签同意   →    申购单返回配送科   →    配送科组织实施。

2、单位价值1000元以下的由配送科现金购买,配送科须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经处长室最后批准后方可采购。

3、批量或大宗物品采购审批程序:

配送科寻找至少三家厂商比较价格品质   →   评定小组确定供货商   →   配送科与供货商共同草拟合同或招投标  →   处长审批盖章或签字   →   执行合同或协议

(评定小组由配送科、使用部门、处长室、监控部组成)

4、赊购(月结)物品采购审批程序：

蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果由餐饮中心直接下单至配送科叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

5、各月结供应商选定办法：配送科每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,配送科、使用部门、主管处长、处长、监控部组成供货商评定小组,进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。配送科及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供公司所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由配送科、使用部门及后勤处监控部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进采购成本的控制与监督.

五、供应商管理