工商管理系关于教职工出差管理事项的通知
各位老师：
为规范我系的公出管理，结合学院相关公出制度，将本系教职工公出相关情况作如下说明，希各知照！
本系教职工公出需事先填写公出审批单，报请审批，未经审批的出差差旅费将一律不予报销。
一、审批事项如下：
1. 系主任公出由系书记审批
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2. 系书记、系副主任、系办主任、实训科长、教研室主任公出由系主任直接审批；
3. 教师公出先经教研室主任审批，再报系主任审批；
4. 其他科室职工公出先经科室负责人审批，再报系主任审批。
二、报销事项如下：
1. 报销票据先报系办登记；
2. 系主任凭系办已登记的票据，按相关规定予以审批；
3. 系办于年度或学期终了将各科室公出经费使用情况向全系公示。
工商管理系
2007-4-16