一、办事程序：
（一）会务接待审批程序
公务接待及会务安排凡需费用开支的均须事先填写《公务接待审批单》，履行审批手续，审批人应在预算经费范围内进行审批，会务费用在5000元以上和一次宴请费用在2000元以上须经院长审批。
1、工作餐审批程序：
（1）学院接待客人需工作餐，由院办通知食堂办理；
（2）院各机关处室、教辅部门接待客人需工作餐，经部门负责人批准，到院办领取餐券后，去食堂办理；
（3）系部接待客人需工作餐，经系部负责人批准，由系部办公室到食堂办理。
2、宴请审批程序：
（1）在校内宴请：
①学院及机关部门、教辅部门宴请客人，由院办填写《公务接待审批单》，经院办主任批准后，提前一天通知食堂办理。
②系部宴请客人，由系部办公室填写《公务接待审批单》，经系部负责人批准，提前一天到食堂办理。
（2）、在校外宴请：
①学院宴请客人，由院办填写《公务接待审批单》，经分管院长审批后，由院办安排。
②院各机关处室、教辅部门宴请客人，由接待部门填写《公务接待审批单》，经分管院长审批后，由院办统一安排。
③系部宴请客人，由系部填写《公务接待审批单》，宴请金额在2000元（含酒水）以内，经系部负责人批准，由系部办公室办理；宴请金额超过2000元（含酒水），须经分管院长审批。
3、会务审批程序：
（1）学院举办会议，由院办安排。
（2）学院各机关处室、教辅部门举办会议，费用在5000元以内由分管院长审批，费用在5000元以上由院长审批。
（3）系部举办会议，费用在3000元以内由系部负责人审批，费用在3000元以上5000元以内由分管院长审批，费用在5000元以上由院长审批。
（二）公务接待及会务费用报销程序：
1、学院食堂承办的接待费用，由四方公司定期汇总餐券和《公务接待审批单》，开具收据与计财处结算。
（1）学院及各机关处室、教辅部门的接待费用，由四方公司开具收据，经院办主任审核后，到计财处报销。
（2）系部的接待费用，由四方公司开具收据，经系部负责人审核后，到计财处报销。
2、校外宴请须凭正式发票和《公务接待审批单》，发票背面须有经办人、审核人、审批人签名后向计财处报销：
（1）由院办安排的公务接待费用报销办法：
①一次宴请费用在2000元以内，由院办主任签报。
②一次宴请费用2000元以上，经院办主任审核后，由院长签报。
（2）系部安排的公务接待费用报销办法：
①一次宴请费用在2000元以内，由系部主任签报。
②一次宴请费用2000元以上至3000元以内，经系部主任审核后，由院长签报。
3、校外会务费用报销程序：须凭正式发票和《会务接待审批单》报销，发票背面须有经办人、审核人、审批人签名后向计财处报销：
（1）以学院名义举办的会议所发生的费用，5000元以内经院办主任审核后，由行政副院长签报；5000元以上经院办主任、行政副院长审核后，由院长签报。
（2）以学院机关处室、教辅部门名义举办的会议所发生的费用，3000元以内经所在部门负责人审核后，由行政副院长签报；3000元以上经部门负责人、行政副院长审核后，由院长签报。
（3）以系部名义举办的会议所发生的费用，5000元以内经系部主任审核后，由行政副院长签报；5000元以上经系部主任、行政副院长审核后，由院长签报。
二、院办承诺时间：手续齐全
1、办理审批时间：随时办理，
2、安排时间：按申请时间准时办理。
三、院办责任人：
经办人：李小娟（8330） 潘玲珍（8056） 审批人：季凌斌（8008）